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      2013年市級預算執行和其他財政收支審計處理決定落實情況的報告

      天津市2013年市級預算執行和其他

      財政收支審計處理決定落實情況的報告


        為全面落實市第十六屆人大常委會第十一次會議審議《關于天津市2013年市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》提出的要求,及時糾正和解決2013年市級預算執行和其他財政收支審計中發現的問題,自2014年9月以來,市人民政府責成市審計局組織對有關部門和單位落實審計處理決定情況進行了回訪檢查,F將有關整改落實情況報告如下:

        一、基本情況

        市人民政府對市級預算執行和其他財政收支審計工作高度重視。2014年9月22日,市長召開專題會議,聽取審計情況匯報,研究部署審計發現問題整改工作,要求有關部門和單位切實抓好整改,確保事事有回音、件件有落實,從源頭和制度上加以規范,構建長效機制,堵塞資金撥付、使用和項目監管漏洞,解決屢審屢犯問題,并責成有關部門做好整改情況匯總并及時上報市人民政府。

        回訪審計結果表明,各有關部門和單位針對預算執行和自身管理中存在的問題,深入分析問題產生的原因,認真制定并落實整改措施,嚴格執行審計處理決定,完善相關制度,依法履行財政資金管理職能,堵塞管理漏洞,切實提高預算管理水平,取得較好成效。

        2013年市級預算執行和其他財政收支審計共涉及629個部門和單位,審計各類財政資金、公共資金和重點建設項目資金869億元。對于有關部門和單位預算執行及其他財政財務管理中存在的問題,市審計局依照法定程序處理各類違規和使用管理不規范資金53.99億元,提出審計意見和建議217條。截至2014年9月末,有關部門和單位已糾正違規和使用管理不規范資金53.09億元,審計決定落實率98.3%;落實審計意見和建議209條,審計意見和建議落實率96.3%。

        二、審計決定落實情況

       。ㄒ唬┴斦块T和預算單位有關問題落實情況。

        1.關于年初批復部門的部分專項支出預算未細化問題。市財政局進行了認真整改,一是提前著手開展項目立項審核和可行性研究,將預算資金細化到具體項目和使用單位。二是通過升級集中支付系統,嚴格控制部門與所屬二級預算單位的資金調劑,對財政支出全過程進行實時監控,督促預算單位編實編細年初項目預算。

        2.關于2.3億元收入未及時繳入國庫問題。市財政局已全部收繳入庫,并會同有關部門研究簡化收入繳庫流程,確保相關收入直接繳入國庫。

        3.關于2.1億元部分項目預算結余未及時清理問題。市財政局會同相關單位對結余資金進行了全面清理,目前已撥付使用5000萬元,其余資金報經批準后按照程序明年重新安排使用。

        4.關于部門預算執行中存在的問題。一是市人力社保局等3個部門和市公安局治安管理總隊等2個單位的部分非稅收入1.1億元未及時上繳問題,截至目前,資金已全部上繳市財政。市殘聯等2個單位虛列支出667萬元、原市質監局等4個部門和市道路運輸管理處等4個單位通過往來賬目核算收支3192萬元問題,相關部門和單位已全部調整了賬目。二是市公安局等2個部門和市人才考評中心等5個單位未按規定用途使用專項資金997萬元問題,現已全部歸還原資金渠道。三是市公安局等3個部門和市公安局出入境管理局等5個單位的部分項目歷年結余資金1432萬元未上繳財政問題,經市財政批準,用于其他專項支出1221萬元,其余資金明年重新安排使用。四是市人力社保局等4個部門和市公安局刑事偵查局等5個單位未按規定執行政府采購制度問題,上述部門和單位已制定具體整改措施,確保今后不再發生此類問題。五是市國資委向直接監管企業收取資金970萬元問題,現已停止收取行為,并制定了整改措施,規范資金收支管理。市知識產權局等2個部門和市交通運輸執法大隊等4個單位違規發放實物和補貼119萬元問題,相關單位對此高度重視,對主要責任人進行了通報批評,違規發放資金已如數退回。市人力社保局等3個部門和單位未經審批違規開設92個銀行賬戶問題,目前,19個賬戶已撤銷,46個賬戶已補辦審批手續,27個賬戶正在補辦審批手續。

       。ǘ┴斦䦟m椯Y金有關問題落實情況。

        1.關于中心城區市級轉移支付資金問題。一是3個區未將市級轉移支付資金編入年初預算問題,有關區認真進行了整改,今年已將轉移支付資金編入了本級財政預算。二是部分轉移支付資金5852萬元未及時撥付使用問題,目前資金已按規定全部撥付使用。

        2.關于中心城區舊樓區提升改造工程配套資金未及時到位問題。天津市中心城區舊樓區綜合提升改造指揮部積極協調市財政部門,對困難區降低匹配比例,并從市級資金盤子中給予適當補助。目前,和平區、河西區和南開區3個區配套資金已全部或部分到位5138萬元,其他區制定資金歸集計劃,正在積極籌措資金,爭取盡快足額到位。

        3.關于住宅氣源發展費和煤氣增容費問題。一是天津市液化氣工程有限公司等3家工程承包中標單位,未經認定將69項舊管網改造項目分包,部分項目還分包給不具備資質的施工單位的問題,有關部門依法對3家總承包單位進行了處罰并計入企業信用檔案,清除了不具備相應等級資質承攬工程的施工單位。為加強施工企業監管,實行工程項目分包備案制,防止類似問題再次發生。二是部分工程未及時辦理決算問題,目前已完成了結算審核,正在辦理決算手續。

        4.關于高!笆濉本C合投資規劃實施問題。一是8所高校師資隊伍建設年度預算執行率低于70%,3所高校未完成高層次人才引進計劃問題。市教委正在督促各高校加快投資項目建設執行進度,發揮資金使用效益。二是12所高校未經批準,將高層次人才引進經費3260萬元用于其他優秀教師購房補助等支出問題,相關高校已調整了賬目,改由自有資金負擔。三是個別高校380萬元自籌配套資金未及時到位問題,目前自籌配套資金全部撥付到位。

        5.關于政府性債務問題。一是城市軌道交通和保障房等行業償債壓力大問題,我市制定了資金平衡方案、地鐵上蓋物業開發受益彌補運營不足方案,加快保障房開發建設進度,以增加貸款還款來源,增強償債能力。二是天津市漢濱投資有限公司違規向信托機構舉借政府性債務8億元問題,濱海新區已責成有關單位嚴格執行政府性債務審批規定,規范融資行為,杜絕此類問題再次發生。對違規提供擔保貸款6.5億元問題,目前有關單位已全部償還了擔保貸款。三是部分單位將債務資金用于修建樓堂館所問題,南開區已將4500萬還本付息資金列入年度預算,并建立了償債準備金賬戶,嚴格按時間進度償還貸款本息。

      (三)公共資金和項目管理使用有關問題落實情況。

        1.關于社會保險基金存在的問題。天津人力資源發展促進中心使用失業保險金162萬元購置信息設備和南開區就業訓練中心使用轉崗培訓補貼100萬元支付房屋修繕費問題,上述單位已全部將資金歸還,并制定規范管理措施。

        2.關于城鎮保障性安居工程存在的問題。一是2個區縣少安排保障性安居工程資金6712萬元問題,目前,有關區縣已補充安排資金3190萬元,其余資金正在抓緊落實,將于今年底前安排到位。公共租賃住房租金收入9010萬元未上繳財政問題,相關單位已將資金全部繳入財政專戶管理。二是14個項目未取得建設用地批準書等手續即開工建設問題,目前,有12個項目已補辦齊全,其余項目正在依法補辦。1288套保障性住房未進行分戶驗收問題,已全部辦理了分戶驗收手續。

       。ㄋ模┲攸c基礎設施建設項目問題落實情況。

        1.關于地鐵5號線工程問題。一是擴拆地塊支出28億元計入項目成本問題,天津市地下鐵道集團有限公司已調整了相關賬目,納入了土地整理成本。二是支付給河東區的房屋征收補償資金3.6億元被超范圍使用問題,河東區已協調天津市地下鐵道集團有限公司與天津市嘉華城市建設投資發展有限公司等單位分別簽訂借款補充協議,將于2015年6月底前還清借款本息,現已歸還資金700萬元。三是3個項目未取得建設工程規劃許可證和4個車站未取得施工許可證問題,2個項目和2個車站已補辦完畢,其余正在補辦。四是部分房屋征收單位套取補償資金678萬元問題,套取的資金現已全部追回,相關部門制定了加強管理的具體措施,杜絕此類問題再次發生。此外,河東區建設管理委員會個別干部涉嫌私分房屋征收補償款60萬元問題,市檢察院第二分院已對河東區建設管理委員會原副主任劉慶昌、干部陳紅星立案偵查。

        2.關于天津西站交通樞紐配套工程存在的問題。一是工程超概算27.6億元問題,目前正在抓緊進行項目結算工作,待項目結算完成后,上報有關部門批準進行概算調整。二是7個項目未取得建設用地批準書、建設工程規劃許可證和施工許可證問題,由于土地測繪及地籍調查等項工作尚未完成,目前尚不具備辦理條件,待條件具備后將及時補辦。

        3.關于援疆建設項目存在的問題。天津市對口支援新疆工作前方指揮部和項目建設單位進行了認真整改,相關證件已全部完成補辦手續,調整了概算,并制定了和田地區項目管理實施細則和項目資金撥付辦法等具體措施,明確審批程序,完善項目現場和合同管理,確保此類問題不再發生。

       。ㄎ澹┞摼W實時審計問題落實情況。截至目前,市審計局下達疑點核查函和整改建議函31個,完成對149個單位的疑點核查,60個單位糾正了違規行為。

        1.關于11個區縣27戶保障對象不再符合保障待遇享受條件,仍違規領取補貼20萬元問題。市民政局加大核查力度,對10萬余戶住房保障家庭進行財產延伸核查,已對860戶財產不符合保障待遇享受條件家庭全部停發補貼。

        2.關于全市146人死亡后仍領取保險金問題。經市社保中心核查,終止支付128人,追回超期支付養老待遇73萬元。

        3.關于7179人已簽訂勞動合同但在合同履行期間內未繳納社會保險費問題。市人力社保部門研究制定了相關管理辦法,明確規定了職業介紹機構對求職成功人員參保繳費的管理職責,防止此類問題再次發生。

        4.關于部分預算單位的34個銀行賬戶未經財政部門審批問題。經財政部門核查,已有18個銀行賬戶補辦了審批備案手續。

        5.關于73個預算單位未按規定執行定點采購政策問題。已向管理部門出具了疑點核查函,管理部門正在核查處理。

       。┎糠謬衅髽I國有資產運營問題落實情況。

        1.關于5個企業對外投資、增資未履行審批手續問題。相關企業已補辦了審批手續,并完善投資管理制度,進一步明確投資決策方式、審批程序等規定。2個企業股權投資不實問題,相關企業經過核實,已全部調整了賬目。3個企業違規核銷對外投資損失問題,相關企業已補辦了審批手續,并制定了加強管理的具體措施。1個企業股權轉讓收入長期被受讓方無償占用問題,企業已與受讓方協商,制定了還款計劃,并責成專人負責盡快回收,目前已收回資金713萬元。

        2.關于4個企業未經批準處置資產問題。有關企業完善了資產處置管理制度,明確處置程序,規范處置行為。

        3.關于2個企業提供貸款擔保未履行核準程序和1個企業違規為民營企業提供擔保問題。相關單位制定具體措施,嚴格執行擔保業務管理規定,防止發生類似問題。

        三、進一步搞好預算執行和其他財政收支審計工作意見

        2013年市級預算執行和其他財政收支審計處理決定落實工作總體較好,但是被審計單位內部管理方面的問題還需要逐步進行規范,部分審計意見和建議有待進一步落實。下一步,將著力做好以下工作:

       。ㄒ唬├^續抓好審計處理決定落實工作。對尚未完全落實審計整改意見的單位,責成相關部門積極配合審計機關,進一步明確和強化整改責任,加大整改工作力度,做好跟蹤檢查和工作指導,嚴格執行審計決定,認真落實審計意見。要綜合施策,及時修訂和完善管理和控制制度,從源頭上堵塞漏洞,不斷提高依法行政、依法理財水平。

       。ǘ┣袑嵏倪M和完善預算管理。嚴格預算約束,將政府收支全部納入預算管理。強化預算公開,除涉密信息外,使用財政資金的部門要公開本部門預決算。加強國庫資金管理,盤活存量資金,提高結轉結余資金使用效率。優化財政支出結構,擴大一般性轉移支付比例,逐步實現各區縣基本公共服務水平均等化。規范政府性債務管理,將政府性債務資金納入預算管理,建立政府性債務風險預警和應急處置機制,切實防范財政風險。

       。ㄈ┻M一步加強和創新審計工作。積極構建大審計格局,健全和完善具有實時監控和大數據特點的新型審計模式,通過審計監督“一張網”,將聯網單位納入審計監督視野,變事后靜態監督為過程動態監控。實行審計對象分類管理和審計,統籌安排各類審計任務,提高審計質量和效率,努力實現有深度、有重點、有步驟和有效果的審計全覆蓋,充分發揮審計監督的揭示、抵御和預防功能,為促進天津經濟持續健康發展發揮積極作用。


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